Brukermeny

Hvordan bokføre via leverandørreskontro

0
0

Hvordan er det optimale for å registrere alle utbetalinger via leverandørregister? Vil helst unngå dobbeltføring med først å registrere bilaget som lev.gjeld for så å registrere bilaget på nytt når det er betalt. Blir dobbelt sett med papir + dobbel føring. Kan det ordnes på samme bilag på en smidig måte?

  • You must to post comments
0
0

Først bokfører du fakturaen med fakturadato, og kreditbeløp (minus) på leverandørkontoen.

Når du har bokført ferdig bilaget, så får du spørsmål om du vil lagre og gå til neste bilag. Hvis du skriver inn betalingsdatoen i feltet nedenfor, så vil dette automatisk bli bokført på neste bilag, ut fra det som er definert som standard bankkonto under Registre | Kontoer | Spesielle kontoer.

Denne løsninger fungerer kun innenfor samme regnskapsår.

 

Dette forutsetter at du har valgt å ta vekk haken ved “Regnskapet skal føres periode for periode” under Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.