Brukermeny

Kategori: Regnskapsføring

Regnskapsføring

Søk i saker relatert til regnskapsrutiner, regnskapsteori, merverdiavgift, skatt m.v. Trykk her for å søke i hele hjelpedatabasen.

0 votes
0 answers
130 views
0 votes
263 views

Hei

Jeg har en kunde, som har betalt inn kr 45000,- som består av 3 fakturaer. Hvordan bilagsfører jeg dette? Er 3 fakturaer en på 10000 og to på 17500

Om jeg velger inb. faktura i bilagsvinduet, og velget en faktura, for så en annen, så blir den første ikke tatt med.

Og hva med om jeg har en case hvor kunden bare har delbetalt det hele? Kan jo raskt skje, så hva om innbetalingen hadde vært bare 40000,-?

0 votes
200 views

Jeg oppdager nå at jeg har ført noen bilag feil vei, slik at jeg har ført positivt beløp (debet) der det skulle vært negativt beløp (kredit), og motsatt. Kan jeg rette dette uten å måtte lage korrigeringsbilag?

0 votes
251 views

Vi har tidligere mottatt importdeklarasjoner og ført disse D: 4310 med MVA-kode 82.
Det har ikke blitt ført noe på Kredit!

Når vi nå forsøker å legge inn en nye deklarasjon og benytter D: 4310 kommer det automatisk opp MVA-kode 982 og maskinen går videre for å få lagt inn kontonummeret for Kredit.

Hvordan skal dette føres nå.

0 votes
614 views

Hei
Kunde har betalt 25 øre for mye på en faktura som jeg sendte til han.
Jeg registeret det beløpet han betalte, jeg får da en linje i faktura oversikten som viser 0,25 med en stjerne bak.

Hvordan løser jeg denne saken, hva skal føres hvor?
mvh
Olaf

  • Olaf asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
485 views

Hvordan føre inngående saldoen mitt i føringsperioden?

0 votes
493 views

Hvordan endre mellom innenfor og utenfor mva området ved begynnelsen og underveis?

0 votes
711 views

Hei trenger å få opprettet konto 4310 pga av de nye MVA reglene for import.
Ser på deres veiledning om registering bilag på konto 4310 og bruk av momskode 81.

Jeg har ikke 4310 i min kontoplan. trenger de opplysningene som må til for å opprette 4310 og at alt blir riktig når den koden brukes ved registrering av ett bilag mot 4310 og mva 81.

mvh Olaf

  • Olaf asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
636 views

I forbindelse med import skal vi rapportere dette for betaling av MVA og trodde da at vi skulle bruke MVA-kode 21, men, etter det vi ser så skjer det ikke noe når vi benytter denne koden.

Er det noe vi har misforstått?

0 votes
595 views

Har vært på en reklamasjonsjobb for kunde, hvordan føres dette. Arbeid var 3 timer og varer for ca. 500kr. netto. Kan dette gjøres ved å opprette et varenummer for dette, et for varer, og et for timer, for så å fakturere dette til eget foretak?

  • Lurer asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
2k views

Hei,

Vi vil organisere julebord for våre ansatte. Jeg har lest at man kan bruke konto 6870 for å bokføre regningen fra restaurantet. Er det riktig? Det er første gang vi organiserer julebord og vil ikke gjøre noen feil.

På forhånd takk for hjelp!

  • MM asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
550 views

Primo desember er planen at vårt eksterne medlemsregister overføres til Matrix hvor vi på forhånd har regnskapet vårt.
Kontingenter innbetales og registreres dels med KID og dels uten KID til en og samme konto. Ekstern datamottaker har nå avtale om bruk av KID. Vi bruker DnB.
Kan eksisterende KID uten videre benyttes i Matrix? Og hvor begynner jeg for å få dette til å fungere i Matrix og med meg som datamottaker/kontoeier i forhold til NETS?

0 votes
771 views

Vi har inngått leasingavtale for bil. Jeg er litt usikker hvordan det er med bokføringer av egenangel og månedsavgift? Jeg har lest at man kan bokføre egenandel på 1230 konto. Man må avskrive verdien over de årene man leier bilen. Blir det skattemessig riktig?

  • MM asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
836 views

Hvilken konto skal brukes for kjøp av arbeidsklær?

  • Lokstad asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
648 views

Eg driv eit enkeltpersonføretak innan teknisk rådgjeving, m.m. Eg kjøper stundom inn teknisk utstyr og komponentar som skal brukast direkte av ein kunde av meg. Denne kunden har ikkje kundeavtale med aktuelle leverandørar, slik at eg kjøper inn på vegne av han. Eg har ikkje tenkt å rekna meg påslag på varekostnaden. Bør faktura frå mine leverandørar innom rekneskapen? Kan eg gje dei direkte til kunden min og be om refusjon av utlegg i staden for? Det er små summar det er tale om, mindre enn 20.000 kr per år. På førehand takk for hjelpa.

  • IngeH asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
615 views

Vi har innfridd et lån, og har nå en (rest)sum i balansen. Dette skyldes at restlån ved årsskiftet var inkludert renter. Hvilken konto skal jeg bruke for å få denne i 0?

  • mst173 asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
2k views

Jeg er eier av AS. Jeg har kjøpt drivstoff med firma bankkort og har glemt å ta kvitteringen 🙁 Jeg hørte at man kan be om kopi på bensinstasjonen, men jeg vet ikke om kopi blir tilstrekkelig bilag i forhold til loven.

Hvilken konto kan man bruke for å bokføre transaksjonen uten kvittering?

På forhånd takk for hjelpen!

  • MM asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
1k views

Jeg har et problem med bokføring av faktura for mat og drikke.

Jeg er eier av AS og driver med elektroarbeid. Jeg har kjøpt Red Bull for meg selv når jeg var på jobben. Jeg betalte med bedriftskort. Hvordan bør jeg bokføre denne faktura? Kan jeg kreve MVA tilbake på den? Må jeg spesifisere noe spesielt på faktura?

Jeg håper at noen kan hjelpe meg. Jeg er litt usikker hvordan det funker med mat og drikke på jobben. Kan noen forklare meg hvordan bokfører mam såne kostnader? Er det noen grense på hvor mye jeg kan kjøpe?

Takk for hjelp og alle kommentarer!

  • MM asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
829 views

Hvordan bokfører jeg inngående faktura som jeg ønsker beløpet fordelt over x antall måneder. Eksempel: En inngående faktura på kr. 10.000,00 inkl. mva som gjelder for mai 2016 til mai 2017 (=12 måneder).

  • tokasalg asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
1k views

Jeg har kjøpt inn datautstyr for kr. 13950,00 + mva. Dette skal vel avskrives på ? år. Hvordan bokfører jeg dette ?

  • tokasalg asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
647 views

Eg er kunde hjå dykk, og har kjøpt abonnement på økonomisystemet dykkar. Eg driv eit lite ENK, der hovudverksemda er sal av tekniske rådgjevingstenester til eit fåtal næringskundar. Eg har p.t. ingen eigen bankkonto for ENK. Eg har ingen tilsette i ENK, og arbeider altså åleine der. Eg har heller ingen planar om framtidige tilsette. Kapitial/investeringsbehov er svært lite, stort sett avgrensa til PC og kontorutstyr.

Spørsmål:
1. Kva konto (Norsk standard kontoplan, el.l.) skal eg føra utgåande faktura for rådgjevingstenester på?
2. Er det OK om eg brukar den private bankkontoen min til ENK? Eller: Bør eg oppretta ein eigen bankkonto til ENK’et?

På førehand takk for hjelpa.

  • IngeH asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
0 answers
837 views

Jeg skal selge ett driftsmiddel/maskin 150.000kr til utlandet. Maskinen er med i regnskapet. Ble innkjøpt i 2012 og delvis nedskrevet med 20% årlig.

Jeg har laget en faktura til kunden som skal kjøpe maskinen. Fakturaen er uten MVA pga. salg til utlandet.

Når maskinen er betalt vil jo pengene komme inn på konto som inntekt (skatt?) hvordan få driftsmiddelet ut av balansen (konto1200)? hvordan føres dette i regnskapet? for at alt skal bli riktig. Jeg har enkeltpersonforetak og bruker næringsoppgave 1.

  • Olaf asked 3 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
2k views

Jeg har solgt en gravemaskin.

Denne kjøpte jeg privat før jeg var mva-registrert og drev firma på siden av fast jobb me en helt annen næring. I ettertid startet jeg bruke denne i næring og registrerte meg i mva. Jeg har nå kjøpt en annen maskin.

Jeg har snakket med Skattekontoret, og de sier at jeg kan selge denne uten mva, men at det må inn i regnskapet siden jeg har benyttet den i næring.

Hvordan skal jeg føre billaget for salget?

Denne maskina ble aldri ført inn som eiendel i Matrix.

Det blir vel ikke rett å lage en vanlig faktura uten mva?

0 votes
997 views

Da jeg skrev ut omsetningsoppgaven for fjoråret, ble det automatisk laget et bilag som overfører fra Inngående 2700 og Utgående 2710 MVA saldoer til Oppgjørskonto 2740 (bilagsnummer 83). Nå har det dessverre dukket opp to ekstra bilag som må med i omsetningsoppgaven for 2015. Begge bilagene er direkteføringer på hhv. konto 2700 og 2710 (bilagsnummer 84 og 85).

Hvis jeg prøver å skrive ut en ny korrigert omsetningsoppgave for 2015, så blir bilaget med omsetningsoppgaven (nr. 83) kun justert med føringen på inngående konto 2710 (bilag 85). Hvordan får jeg justert omsetningsoppgaven (og bilag 83) med den ekstra føringen på utgående konto 2700 (bilag 84) ?

I viduet for omsetningsoppgaven finnes ikke “vis korrigert oppgave” avkrysningen. Det er kanskje naturlig fordi i nedtrekksmenyen for valg av periode har ingen av 2 måneders periodene eller årsoppgaven (som jeg bruker) noen stjerne (indikasjon på at oppgaven kan endres).

  • hi asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har betalt en faktura som siden er kreditert, og har trukket dette beløpet fra en annen faktura. Hvordan skal jeg bokføre det for å få reskontro til å gå i null? Kreditnota er bokført.

  • mst173 asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
984 views

Jeg har nettopp åpnet AS og kjøpt brukt varebil klasse 2. Jeg er litt usikker om jeg har bokført den innkjøp korrekt.

Faktura fra selger bokførte jeg sånt

1230 (Biler)/2400 (Leverandørgjeld)

Betaling:

2400 (Leverandørgjeld)/1920 (Bank)

Er det riktig å bruke konto 1230? Bør jeg ikke opprette en annen konto for brukte biler? Hva med tinglysingsgebyr?

Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

  • MM asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har en IB på kto 2400 på kr. 0,30
Hvordan korrigerer jeg den slik at saldoen stemmer ved årets utløp?

0 votes
1k views

Hvordan kan Matrix brukes for forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift? Dette er aktuelt når man bare har momsfradrag for en andel av kostnadene. Eksempler kan være firmavarebil, telefon og internett som også brukes privat, eller felleskostnader i et firma som har virksomhet både innenfor og utenfor mva-loven (f.eks. driver både med undervisning/helse/kultur og avgiftspliktige konsulenttjenester).

0 votes
932 views

Altinn sier:

Arbeidstakere som har adgang til å disponere arbeidsgiverfinansierte
elektroniske kommunikasjonstjenester utenfor sin ordinære
arbeidssituasjon, får et fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på 4 392
kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Jeg har et bedriftsabonnement med to telefoner hos Telenor. Min kone hjelper meg litt innimellom, og disponerer en telefon. I fjor tilbakeførte jeg for privat bruk 2 ganger sjablonbeløpet. Men tenker at dette kanskje ikke er riktig. Hva med andre EKOM-tjenester som både gjestor og familie har fordel av?

  • delxzen asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
0 answers
973 views

Matrix Økonomisystem har en funksjon for å avstemme regnskapet mot bankkonto. Se her hvordan du kan sjekke bankbevegelsene uten manuell avkryssing.

Les veiledningen her.

bankavstemming

0 votes
935 views

Jeg har kjøpt en bruktbil til 105700 kr. Jeg betalt 15000 kr i egenkapital og lånt resten av Santander bank. Etableringsgebyr er 2767 kr og tinglysningsgebyr er 1473 kr, samlet kreditt kjøp er 94940 kr. Jeg driver firmaet som aksjeselskap. Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

0 votes
858 views

Jeg har kjøpt en bruktbil til 105700 kr. Jeg betalt 15000 kr i egenkapital og lånt resten av Santander bank. Etableringsgebyr er 2767 kr og tinglysningsgebyr er 1473 kr, samlet kreditt kjøp er 94940 kr. Jeg driver firmaet som enkeltpersonforetak. Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

  • FateX asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
896 views

Vi har ført inn regnskap for 2015 og la merke til først nå etter årsavslutning at vi har skrevet feil dato på en faktura. Og dette må vi få endret på før vi sender inn. Vi har sendt momsoppgave allerede.

Er det noe mulighet for å kunne forandre på kun dato for dette bilaget?

  • Bia91 asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har bokført alle kjøp av råvarer på konto 1400 når disse skulle vært ført på konto 4000. Jeg har sendt inn MVA oppgave på disse kjøpene, så bilagene er låst. Er det noen måte å rette opp i dette på?
Jeg la ikke merke til dette før jeg skulle begynne med varetelling, for da skal dette føres inn på denne kontoen igjen?
Mvh en noob!

  • FateX asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
995 views

Jeg har et spørsmål om regnskapsføring av reise

Vi ønsker at beløpet for reise kostnadsføres på den datoen at reisen gjennomføres. Er det rett og føre som vist i døme:

 

På datoen reisen er betalt:

10.11.2015

K 1920               – 1000

D 1720                 1000

Jeg har opprettet en ny konto

1720 Forskuddsbetalt reisekostnad

 

På datoen reisen blir gjennomført :

08.02.2016

K 1720              – 1000

D 7110                 1000

0 votes
1k views

Vi driver en forening som arrangerer bygdedag som avvikles i slutten av juni hvert år. Er det nødvendig å periodisere regnskapet for hver måned? Vi skal jo ikke levere MVA-oppgave. Det er kanskje andre grunner for å gjøre dette?

0 votes
2k views

Hei!

Har en inngående faktura fra leverandør der sluttsummen er øreavrundet med -0,47
hvilken konto bokføres dette mot?

  • Annbjørn Lurås asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
3k views

Hvilken konto skal jeg bruke ved bokføring av avgift for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold?

  • Marina asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Hei,jeg har to spørsmål. Jeg arbeider som kassere for frivillig organisasjon (et kor).

  1. Det første spm går på et av våre medl som ikke har mail adr.- hvordan får jeg registrert fakturaen som betalt når jeg ikke får sendt den? Må jeg bare droppe det, og vente til jeg bokfører alt av innbet her for fakturaer?
  2. Det andre spørsmålet dreier seg om tilskudd til våre medlemmer. Vi har bestemt oss for å støtte våre medl når det gjelder innkjøp av utstyr med 500 pr pers (det er utstyr som koster 2000, men hvor de får 500 av oss). Hvordan bokfører jeg dette, under hvilken post? Gaver el?

På forhånd takk for svar.

  • Line Østensen asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Jeg leste ikke godt nok det som kom opp på årsavslutning og avsluttet uen å disponere resultatet. Det medfører jo feil i 2015, og så har jeg låst 2014. Hvordan håndterer jeg dette?

0 votes
2k views

Eier i nystartet AS har lagt ut en del privat, som skal betales tilbake fra AS til eieren når det er nok penger på firmakonto.

Imidlertid tenkte jeg å bokføre inngående faktura fra leverandør for datakostnad D 6810 mot K 2400 (med leverandørreskontro)
og bokføring av privat betaling D 2400 mot K 2910 (gjeld til eier).

Når AS har opptjent tilstrekkelig inntekter tilbakebetales det fra AS til eier, D 2910 mot K 1920.
Blir dette riktig?

På forhånd takk for hjelpen.

  • Unikt Hjem AS asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
3k views

Må man bokføre innkjøp av forbruksvarer innpå varelager dersom man ikke driver med salg av varer, men dersom man selger tjenester der det også forbrukes varer? F.eks. Malerfirma som kjøper malingspann, ruller, kraftvask, tape mm for å utføre en jobb for en kunde? Eller fører man innkjøpet da som driftskostnad?
Takk for hjelpen.

  • Nicole asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Vi driver med utleie av hybler/rom. Jeg har et problem med fakturaer for mai. Vi fakturerte fastboende for mai, midt i april, men daterte fakturaen 1 mai, for å få inntekten inn i riktig måned. Så ble en av fakturaene kreditert, men den som laget kreditnotaen daterte den i april, enda det gjaldt fakturaen i mai. Nå stemmer ikke lenger regnskapet, siden en faktura går ut i mai, men krediteres i april. Hva kan jeg gjøre med dette? Kan vi enkelt bytte utsendingsdato på kreditnotaen, så den kommer i mai istedenfor i april? Det er ikke mva involvert, siden det gjeldet leie for leilighet.

0 votes
2k views

Jeg får ikke til å avslutte et bilag i Matrix – det vil ikke lukke seg for registrering. Hva gjør jeg galt?

0 votes
2k views

Jeg har forstått det slik at reskontro skal registreres på leverandører. Hvordan kan jeg enkelt registrere reskontro nr på bilag som allerede er registrert?

Jeg har lest dette allerede:

http://hjelp.matrix.no/questions/question/hvordan-bokfore-via-leverandorreskontro

http://hjelp.matrix.no/questions/question/bokforing-via-leverandorreskontro

0 votes
2k views

Jeg fører regnskap for en advokat, og har et spørsmål vedrørende bokføring av klientutlegg etc. Ved betaling bokfører jeg: 2901/1920. Så fører jeg faktura: 1500/3001. (3001 er div. Utlegg avgiftspliktig og 2901 heter utlegg mva pliktig)

Når et utlegg uten mva føres. – 2900/1920. På faktura fører jeg på 1500/2900.
Her blir 2900 utnullet, men det gjør det ikke på kontoen 2901 som går mot 3001. (2900 lyder – bet utlegg for kunder ikke mva) Håper du forstår problemet og at jeg hører fra dere.

0 votes
10k views

Lurte på om hvordan fører man stiftelsekostnader. Har opprettet et aksjeselskap, Har ført slik: debet 1920 bankinnskudd 30000 og kredit 2000 aksjekapital.

Nå ønsker jeg å føre kostnader til foretaksregistre på 5666 kr.

0 votes
3k views

Jeg har et lån hos Santander der jeg betaler 5900 kr måneden. Jeg har mistet fakturaen for denne måneden og Santander har ikke faktura liggende på sin database mer enn i 10 dager påstår de, så jeg har ikke noe bilag til denne føringen i regnskapet, hvordan skal jeg da føre denne?

  • Isak Stridh asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har en regning fra strømleverandøren som ble fakturert desember i fjor, forfallsdatoen var i januar i år og regningen ble betalt i januar. Fakturaen ga også informasjon om hvor mye av regningen som utgjorde desember og hvor mye som utgjorde januar av strømutgiftene, la oss si det var 800 for januar og 1000 for desember. Hvordan skal jeg bokføre denne regningen?
PS. Regningen ble dekket av et framskutt beløp, så på regningen kommer det fram som 0 å betale.

  • Isak asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Når man bokfører utgående fakturaer fra systemet, legger den seg i periode 1 selv om fakturadato er i april. Burde ikke bokføringsdato følge automatisk fakturadato?

  • Rune Fridell asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Ved å bruke knappen “Betalt” i fakturaoversikten blir fakturaene bokført betalt i regnskapet. Det ønsker jeg ikke. Denne funksjonen er frustrerende, da bilaget fra banken gjerne er 20 fakturaer på samme ark, og eg gjerne vil ha denne som underbilag.

  • andreas asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Hvordan er det hvis man krediterer en faktura fra et annet regnskapsår.

Da må man vel føre den tilbakebetalingen som inntekt i det året den blir utbetalt?

Kan man på nytt år kreditere en faktura som er skrevet i fjor?

0 votes
0 answers
1k views

Mitt AS har 2 kontoer i samme bank. Den ene er tilknyttet visa/debit kort og blir brukt i alle transaksjoner (innbetalinger fra kunder og kjøp av varer/tjenester). For å kunne begrense tap ved eventuelt tyveri av dette bankkortet, så opprette jeg en plasseringskonto. Jeg overfører penger fra kortkontoen til plasseringskonto for at de ikke skal stå for altfor mye penger på kortkontoen til enhver tid.
Hvordan kontofører jeg disse overføringer når jeg skal føre fra kortkontoen til plasseringskontoen og omvendt? Altså hvilken kontoplan nummer skal jeg bruke?

  • TT asked 4 år ago
0 votes
2k views

Saldoen min på kundefordringer 1500 stemmer ikke med åpen postliste kunder pr 31.12.14. Hva kan årsaken til dette være, og hvordan løser jeg det?

  • Olaf Schjøll asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hva gjør jeg når innbetalt beløp på faktura som er sendt ut (kontingent) er høyere enn enn kontingenten som er sendt ut?
Jeg har sendt ut kontingenter for en forening, og i flere tilfeller er det registrert at personen har betalt inn ca 60 kr mer enn beløpet som ble fakturert? Jeg aner ikke hvorfor dette skjer, må være noe med gebyrer i banken. Kan jeg gå inn på bilagssiden og endre disse fakturaene?

  • Line Østensen asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hei!
Jeg har importert varer fra Danmark. Mitt firma har ikke tollkreditt så varene ble importert av et annet firma som så sendte regning til meg på mva og kredittgebyr. Hvordan bokfører jeg dette?

  • Bar asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har ikke lukket regnskapet for 2013 og kan da ikke opprette et nytt for 2015, men hva gjør jeg med følgende?:

Regnskapsår: 2014
Fakturadato: 31.12.2014 (det ble sendt flere den dagen)
Mottatt innbetaling: Forfall 10.01.2015, dvs. noen innbetalinger er mottatt og andre forventes de nærmeste dagene.

Jeg har med regnskapsåret 2014 aktivt registrert innbetalinger for ovennevnte fakturaer med aktuell dato, f.eks. 13.01.2015. Går det greit, eller bør jeg vente til jeg får opprettet et nytt regnskapsår for 2015?

0 votes
2k views

Hei, jeg har jo blitt veldig fortrolig med Matrix etter å ha brukt det til faktureringen et bilverksted som jeg drev. Men nå er verkstedet leid ut og jeg har blitt eier av aksjeselskapet som eier bygningene. Det er 6 utleieleiligheter + verkstedet. Kunne jeg vært i stand til å kjøre ett fullt regnskap på dette? Ville vært kostnadsbesparende og oversiktlig. Men er bare redd at en tar på seg for mye!

Avventer ett ærlig svar.

0 votes
2k views

Hei!

Eg er nett starta med dette programmet. Oktober vart registrert fint i søylediagrammet, heilt automatisk så vidt eg veit. Men då eg bokførte bilaga for november, så kom det ikkje noko på november i søylediagrammet på framsida. Er det noko eg skal gjera? Resten fungerar flott ser det ut til enda. :-)

  • Rigmor Øygarden asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Skyttar har betalt for ladekomponentar.
Eg startar med konto1920 og summen skyttar har betalt inn.
Deretter skriv eg 3110, salg ammunisjon, og summen før det er trekt frå subsidie/ammunisjonsbidrag, med minus framfor. Detter går ikkje Får beskjed om at kreditsum ikkje kan vere høgre enn debetsum. Tilslutt brukar eg konto 7450 og skriv inn ammunisjonsbidraget til vanleg. Då går det i null.
Dette systemet er nytt for meg i dag, så korleis gjer eg det??

 

  • Rigmor Øygarden asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg utgiftsføre eget medlemskap i et treningssenter, ca kr 6500 i året?

0 votes
2k views

Er litt usikker om jeg har ført varer vi kjøper inn for videresalg rett.

Har ført debet på post 1460.
Skal det kanskje føres på post 4300?

  • Pål Østgård asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

En kunde har betalt en regning to ganger med noen ukers mellomrom. Jeg har jo selvfølgelig tilbakeført de siste pengene tilbake til kundens konto. Det er jo kommet ett beløp 2700kr inn på bank konto og ett tilsvarende beløp er gått ut av konto.

Hvordan fører jeg dette i regnskapet?

 

  • Olaf asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Jeg driver enkeltpersonforetak. Hvilket kontonumer skal brukes når jeg har kjøpt noe til bedriften, men betalt med kort eller kontant fra min private konto (ikke firma kontoen)?

Jeg skal sikkert bruke 2060. Men jeg har brukt 2050 annen egenkapital. blir det feil? Ser at den kontoen øker, hva vil det ha å si for skatt og andre ting som eventuelt blir feil?

Hvis det er feil å bruke 2050, hva gjør jeg da med alle bilagene jeg har registrert feil? (i år i fjor og forfjor). Dette er nok en feil som er gjort fra dag en, hvis det er feil da.

  • Olaf asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
4k views

Jeg har bokført et bilag som ikke skulle vært bokført likevel. Hvordan kan jeg slette bilaget?

0 votes
2k views

Hvordan bokfører man et tilskudd fra Innovasjon Norge?

  • Bjørn Olsson asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Jeg ser at når jeg ber om saldobalanse pr. 31. jan, kommer det opp saldobalanse pr dags dato. Hva kan jeg gjøre for å tilbakestille saldobalanse til ønsket dato??

  • Ellen asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
4k views

Jeg har fått beskjed om viktigheten av å bruke saldobalanse hver mnd for å holde oversikt mellom regnskap og bank. når jeg nå går inn for å skrive ut saldobalanse for regnskapet og jeg legger inn pr. 31.01.2014 osv, kommer det fremdels frem saldobalanse pr ddags dato. Riktignok står det skrevet saldobalanse pr 31.01.2014 øverst på siden, men regnskapstallene regulerer seg ikke. Hva skal jeg gjøre for å få de riktige regnskapstallene frem?

  • Ellen asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
6k views

Skytterlaget har tatt opp ett lån på kr 200.000,- til innkjøp av elektroniske skiver. Hvordan eller hvor skal jeg føre det beløpet som kom inn på konto dvs kr. 196500,- differansen på kr 3.500,- var omkostninger.

  • Kirkenes Skytterlag asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg trenger noe opplæring til å bruke Matrix økonomisystem. Jeg driver enkeltpersonfirma (vippe extension). Snart skal betale moms. Kan dere sende meg noe materialer sånn jeg kan være i stand å betjene programmet?

  • Aleksandra Willumstad asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
7k views

Vi har leaset en bil over 36 måneder. I den forbindelse skal vi betale et månedlig beløp pluss et kontantbeløp på kr 41 000 inkl. mva i forbindelse med etableringen. Hvordan skal kontantbeløpet bokføres?

0 votes
3k views

Jeg har overtatt regnskapsføringen for et idrettslag som benytter Matrix, vi ønsker å bokføre og rapportere på ulike avdelinger. På nettsiden står det at avdelingsregnskap er del av systemet.

Hvordan bokfører jeg mot avdeling? Er det tilgjengelig en rapport for resultatregnskap per avdeling?

0 votes
7k views

Hvordan bokfører jeg uttak av varer til eget forbruk i Matrix? Jeg har også tatt ut varer som jeg har gitt i gave (eller reklame) til familie og venner. Hvordan putter jeg dette inn i regnskapet? Må jeg skrive faktura for dette?

  • Anine Cornelius Løvdal asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hvordan skriver jeg ut spesifisert hovedbok?

  • Rønnaug Markussen, Perlys gatekjøkken AS asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Hvordan kan jeg enklest bokføre inngående fakturaer og betalinger via leverandørreskontro?

0 votes
4k views

En vare ble borte i Posten på vei til kunden. Posten erstattet den bortkomne pakken med dens verdi minus MVA. De sier pga. MVA kan trekkes fra i mitt regnskap. Kunden betalte fakturaen som ble laget til første sending.
Hvordan fører jeg erstatningen som jeg fikk fra Posten? Lager jeg en faktura mot posten? Eller lager jeg bare ett bilag mot det beløpet som er kommet inn på bankkontoen?

Det er og feil i varelager, har ikke registrert ut sending nr.2 til kunden. (for mye på lager i Matrix)

Vennligst sett opp kontoer som skal brukes og hvordan.

  • Olaf asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
1k views

Vi produserer og selger øl og ønsker å skille mellom råvarelager og salgs/ferdigvarelager. Hvordan kan vi føre uttak av varer fra råvarelager til produksjon? Og hvordan bør vi legge opp vareregisteret i Matrix for enkelt å kunne ta ut korrekte data for både råvarelager og salgslager – dette med tanke på rapportering til Tollvesenet etc.

  • leif asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Jeg får opp melding “Sum åpne poster stemmer ikke med saldo på konto”. Hva skyldes dette ? Og hva må gjøres for å rette feilen?

0 votes
4k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Hva kan jeg kostnadsføre i mitt eget regnskap?

0 votes
2k views

Jeg fører mange bilag som er bygd opp på eksakt samme måte, bare at beløpet endrer seg fra bilag til bilag. Finnes det en funksjon som gjør det mulig å hente opp det siste bilaget som mal eller å duplisere bilag fra en liste?

0 votes
1k views

Jeg skal ta ut feriepengene nå. Skal jeg trekke forskuddskatt av dette? Er det annet jeg må passe på?

0 votes
2k views

Vi får ofte bilag med samme dato, må da endre dato hver gang, er det mulig å slippe det?

  • Guest asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hva betyr det med sanerte poster på bilag under f.eks kundefordringer og leverandørgjeld? De blir merket med * ser jeg.

  • Stewarts asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hei, hvordan kan jeg lettest registrere reskontro samtidig som jeg fører betalingen av bilaget?

  • ulsrudSDA asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Hvordan bokfører jeg restskatt eller tilbakebetaling av skatt?

0 votes
2k views

Jeg har skrevet faktura til en kunde i en utenlandsk valuta. Hvordan skal jeg bokføre innbetalingen?

0 votes
2k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har kjøpt bil. Faktura for bilen har dato før betaling og utlevering av bilen så jeg fører det enkelt som et bilag med reskontro, på betalingsdagen. Kjøpesummen er kr 325000,- og herav er mva kr 57.396,-

 

Beløpet blir da litt vel drøy å føre mot D 2400 og K 1920.

Som jeg har forstått dette skal vel konto 1230 føres med bilens Brutto pris, for videre årlig avskrivning, eller har jeg misforstått med hensyn til hva bilen verdi skal stå oppført med i konto 1230?
Skal verdien her kun føres med bilens pris -mva så skal jo saken være grei.

Har dere en enkel løsning til meg her?

0 votes
3k views

Jeg glemte å betale en leverandør og fikk inkasso på dette. Jeg betalte fakturabeløpet på kr 2500 direkte til leverandøren, og fikk da en sluttfaktura fra inkassobyrået på sakskostnader med totalt 1543 kr.

Antar at jeg må føre originalbilaget for seg selv, og deretter inkasso-biten i et eget bilag. Men hvordan?

0 votes
2k views

Jeg bruker Klarna som betalingsalternativ på nettet. Dvs at de tar x% av salget pluss fast månedsgebyr på kr 399,-. Når jeg får en faktura på 399,- for månedsavgiften, hvordan fører jeg denne i regnskapet egentlig?

0 votes
3k views

Jeg selger et homøopatimiddel som jeg lager selv. Dvs jeg kjøper inn tomme pipettflasker. Flaskene koster noen kroner pr stk, jeg lager homøopatimiddel i flaskene, og selger de for 50 kroner pr stk. Det jeg lurer på er for det første hvilken konto jeg kan kostnadsføre kjøpet av disse flaskene, og om disse midlene går under momskode 15% som ved kosttilskudd.

0 votes
2k views

Jeg forhåndsbetalte en faktura på kr 130 000 kroner for en kontormaskin. Deretter kom fakturaen med tilsvarende beløp. Noen dager senere fikk jeg beskjed om at jeg var blitt fakturert for mye. De sendte meg en ny faktura med riktig beløp, kr 117 985, og en kreditnota på kr 130 000. Hvordan føre dette?

0 votes
4k views
0 votes
5k views

Jeg har kjøpt programvare fra USA levert over nettet, og der har jeg ikke blitt krevet moms, men det skal vel føres i momsoppgaven uansett. Lurer også på hvordan det best håndteres i Matrix.

0 votes
4k views

Siden mva ikke blir beregnet før innførsel krever jo det en litt spesiell føring av bilaget. 


Tenke jeg skulle løse det ved å opprette en egen mva-kode  for kjøp i utlandet. Denne koden beregner ikke merverdiavgift, men danner grunnlag for at kjøp fra utlandet i en periode kan spesifiseres og avstemmes mot fradragsført innførselsmerverdiavgift i samme periode.

Lar dette seg gjøre i Matrix? Eller har dere andre forslag?

0 votes
5k views

I dag er jeg ikke mvaregistrert fordi jeg ikke har passert grensen på kr 50 000 i omsetning i løpet av siste 12 måneder. Bør jeg bokføre inngående fakturaer med mva-kode 1 (fradrag for inngående avgift)? Og hva med utgående fakturaer, skal vi beregne moms på det?

0 votes
2k views

Behøver jeg å registrere salgsbilaget under “Bilag” eller er det nok å registrere kontantkvitteringen og så trykke på bokføringsknappen?

Kan man angre etter å ha trykket på bokføringsknappen, og slette eller gjøre endringer? Hvor er kvitteringen til kunden? Er det meningen at kunden skal få kvittering men å ta utskrift av kontantkvitteringen i Matrix (det er litt tungvint), eller er det mer vanlig å gi lappen fra betalingsterminalen?

Må man fylle ut en egen kontantkvittering for hver varesalg gruppe? La oss si at jeg har gitt en behandling men også har solgt varer. Må jeg fylle ut to kontantkvitteringer?

0 votes
3k views

Jeg har betalt kr 11000 til en leverandør via deres inkassobyrå. Opprinnelig var beløpet høyere, men jeg har fått til en avslutningssum på disse 11000.

Kravet gjaldt fraktutlegg og mva-utlegg fra en fraktleverandør. Skal jeg føre bilaget med

D: 4060
K: 2400-(levnr)

D:2400-(levnr)
K: 1920

med MVA kode 1?

0 votes
2k views

Hvordan bokføres tap på fordringer?

0 votes
2k views

Jeg har egentlig ikke et varelager, fordi jeg har kontor sammen med en som har en liten “butikk” med kosttilskudd på kontoret. Jeg kan selge kosttilskudd fra butikken med fortjeneste. Dermed har jeg ikke noe varelager, fordi innkjøp og salg skjer på samme tid.   Jeg fører opp “vareuttak” på en lapp, og blir fakturert for det jeg tar ut av butikken i ettertid. Bør fakturaen spesifisere hvilket kosttilskudd det gjelder og innkjøpspris på hvert kosttilskudd. Må han legge til moms på dette salget til meg? (Han er momspliktig). Jeg slår jo inn salg av tjeneste og produkt i ett. Hvordan føre alt dette med kjøp og salg av kosttilskuddene?

0 votes
2k views

Spiller rekkefølgen på bokføringen noen rolle? Kan bilag 1 være 6800/2400 og bilag 5 være selve betalingen 2400/2060?

Showing 1 - 100 of 106 results